Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040107
***.114.013-**
ROBERTO ROCHA PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE, COMPREENDENDO, QUANDO NE [...]
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14050003 |
1.110,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0121-06
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE.
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14050007 |
9,01 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02010234
00.000.000/0121-06
BANCO DO BRASIL
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06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE.
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14050008 |
22,45 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05050005
11.884.444/0006-68
PIGALLE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA(REVISÃO) DO VEICULO CITROEN C3 AIRCORSS DE PLACAS THZ 1G85, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DO MUNICIPIO DE [...]
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14050006 |
772,06 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02040021
61.123.509/0001-16
JOSEPHE JULIO RODRIGUES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS, MIDIO E ARQUIVOS IMPRESSOS E DESENVOLVIMENTO DE ARTES PARA MIDIAS DIGITAL E FISICA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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14050001 |
2.500,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 07050005
***.699.183-**
JOSE ORLANDO DE HOLANDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCEDER 01(UMA) DIARIA, AO SR. JOSE ORLANDO DE HOLANDA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA NO GABINETE DO DEPUTAD ANTONIO GRANJA, NO DIA 07 DE [...]
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13050004 |
450,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04020003
40.459.179/0001-64
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PNAE FUNDAMENTAL, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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13050001 |
38.006,41 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 26030002
40.459.179/0001-64
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PNAE PRE- ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,.
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13050002 |
8.769,84 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010234
00.000.000/0121-06
BANCO DO BRASIL
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06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE.
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13050007 |
19,33 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 02010231
00.000.000/0121-06
BANCO DO BRASIL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA MANUTENÇÃO DAS CONTAS CORRENTES E OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA-CE.
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13050006 |
13,27 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 31030031
00.894.481/0006-30
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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12050025 |
2.749,19 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01040012
00.894.481/0006-30
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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12050026 |
14.926,66 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01040011
00.894.481/0006-30
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
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07 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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12050024 |
5.363,09 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04030009
32.524.122/0001-73
COOPADES - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E D
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
12050029 |
1.992,87 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04030010
32.524.122/0001-73
COOPADES - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E D
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- PRE- ESCOLA , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
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12050028 |
2.047,26 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04030012
32.524.122/0001-73
COOPADES - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E D
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE -AEE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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12050027 |
977,27 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01040013
00.894.481/0006-30
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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12050023 |
11.612,17 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 04030011
32.524.122/0001-73
COOPADES - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E D
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
12050030 |
9.986,73 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02040012
00.894.481/0006-30
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA.
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12050018 |
894,81 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 26030001
40.459.179/0001-64
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO , PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
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12050002 |
7.141,08 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 26030004
40.459.179/0001-64
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PNAE CRECHE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, [...]
|
12050001 |
7.415,04 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 31030032
00.894.481/0006-30
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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12050022 |
3.186,62 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01040015
00.894.481/0006-30
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR- MAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
12050020 |
414,96 |
|
| 12/05/2026 |
EMPENHO: 01040014
00.894.481/0006-30
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.
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12050042 |
4.689,08 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010038
00.894.481/0006-30
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE DIESEL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
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12050041 |
1.294,35 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 31030030
00.894.481/0006-30
POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
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12050043 |
1.195,81 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010244
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO P [...]
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12050048 |
3.241,25 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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12050035 |
381,28 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02010008
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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12050033 |
2.605,15 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 02030077
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
12050032 |
30.477,56 |
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